乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
单位：万元 项目名称：
办公设备购置费
预算单位：
乌鲁木齐市国土资源交易中心
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
46.18
执行数：
46.18 其中：财政拨款 46.18
其中：财政拨款 46.18 其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况 预期目标 实际完成目标
扎实做好各项技术准备，夯实统一登记工作基础。
完成 100%，实现预期目标。
年度 绩效 指标 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标 数量指标
增设受理窗口个数 10 个 12 个
服务群众办理业务，打印复印相关资料 ≧10 万人次 15 万人次 质量指标
受理不动产日常业务符合相关规定 100% 100%
员工使用满意度 100% 100% 时效指标
办理不动产业务的效率 100% 100%
受理工作日缩短 100% 100% 成本指标 严格按照协采规定采购 100% 100% 项目效果指标 经济效益 指标
社会效益 指标
公共服务的效率和质量水平 提高 提高
提高乌市不动产业务办理时效 有效提高 有效提高 生态效益 指标
可持续影响 指标
不动产登记办理年限
长期
长期
指标 2：
满意度 指标 满意度指标 中心各部门及员工满意度
100%
100% 办事群众满意度
100%
100%
乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
单位：万元 项目名称：
工装费
预算单位：
乌鲁木齐市国土资源交易中心
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
53.73
执行数：
9.74 其中：财政拨款 53.73 其中：财政拨款 9.74 其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况 预期目标 实际完成目标
进一步提升中心窗口形象，展示全体干部职工的精神面貌，加强干部职工的规范管理，中心统一穿着。
该项目完成目标 30%，剩余资金 2019 年支付。
年度 绩效 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数实际完成指标值（包含数字及文
指标 完成 情况 字及文字描述）
字描述）
项目完成指标 数量指标
工装定制套数 大于 150 套 174
覆盖人员 大于 90% 94% 质量指标
质量问题率 小于 10% 6% 时效指标
成本指标
项目效果指标 经济效益 指标
社会效益 指标
公共服务的效率和质量水平 提高 提高
提高乌市不动产业务办理时效 有效提高 有效提高 生态效益 指标
可持续影响 指标
创建文明示范窗口
长期
长期 满意度 指标 满意度指标 中心各部门及员工满意度
100%
100% 办事群众满意度
100%
100%
乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
单位：万元 项目名称：
印刷费
预算单位：
乌鲁木齐市国土资源交易中心
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
10
执行数：
10 其中：财政拨款
10 其中：财政拨款 10 其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况 预期目标 实际完成目标
为了我中心用其确保办事群众的基本信息真实有效并完整保存，在为其办理不动产证时提供有效依据。
完成 100% 年度 绩效 指标 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标 数量指标
受理不动产业务件数
≧10 万件（一般登记，抵押，转移，灭籍等档案袋）
12 万件（一般登记，抵押，转移，灭籍等档案袋）
上传下达，红头文件数量 ≧5000 个
7000 个
办理不动产业务，服务人次
≧10 万人次
15 万人次 质量指标
宣传力度
100%
100% 按规定完成不动产业务
100%
100% 时效指标
办理不动产业务的效率
100%
100%
上传下达的及时性
100%
100%
项目效果指标 经济效益 指标
社会效益 指标
公共服务的效率和质量水平
提高
提高
提高乌市不动产业务办理时效
有效提高
有效提高 生态效益 指标
可持续影响 指标
不动产登记办理年限
长期
长期 满意度 指标 满意度指标 中心各部门及员工满意度
100%
100% 办事群众满意度
100%
100%
乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
单位：万元 项目名称 房产大厦 7 楼修缮
预算单位
乌鲁木齐市国土资源交易中心 预算 执行 情况 （万元）
预算数：
191.07
执行数：
183.55 其中：财政拨款 191.07
其中：财政拨款 183.55 其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况 预期目标 实际完成目标 解决房屋交易纸质档案存放场地问题。
项目已完成 100%。
年度 绩效 指标 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标 数量指标 招标合同完成率
>99%
100% 质量指标 招标合同质量参数
>99%
100% 时效指标 工程进度
>99%
100% 社会效益 指标 为不动产登记提供保障
>99%
100% 生态效益 指标 环境监测质量
优
优 可持续影响 指标 存放年限
满足房产交易档案存放
满足房产交易档案存放 满意度 指标 满意度指标 业务人员满意度
>99%
100%
乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
单位：万元 项目名称 信息化建设
预算单位 乌鲁木齐市国土资源交易中心
预算 执行 情况
预算数：
80
执行数：
56.99 其中：财政拨款 80
其中：财政拨款 56.99
（万元）
其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况 预期目标 实际完成目标
为保障我中心业务正常开展，需建三条互联网链路。
完成 71.24%，基本实现预期目标。
年度 绩效 指标 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标 数量指标 合同完成率
>99%
100% 质量指标 故障响应率
>99%
100% 时效指标 故障修复时间
<4 小时 <4 小时 社会效益 指标 为国土资源交易业务提供保障
>99%
100% 生态效益 指标 弱电环境监测质量
优
优 可持续影响 指标 持续时间
有效保障国土资源业务 有效保障国土资源业务 满意度 指标 满意度指标 业务人员满意度
>99%
100%
乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
单位：万元 项目名称：
房产大厦办公业务费
预算单位：
乌鲁木齐市国土资源交易中心
预算
预算数：
130.8
执行数：
100.44
执行 情况 （万元）
其中：财政拨款 130.8 其中：财政拨款 100.44 其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况 预期目标 实际完成目标 工作人员能高效地为群众受理不动产登记业务，优化办公环境，给办事群众提供一个干净舒适便捷的受理窗口，给房产大厦的工作人员和办事群众提供安全纯净的饮用水，保障房产大厦日常工作正常开展。
执行率 76.79%，基本完成项目目标。
年度 绩效 指标 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标 数量指标
解决 200 余名员工的日常基本饮用水需求数
小于 5000 桶
3600 桶（每桶18 元
中心受理不动产业务量
≧10 万件（一般登记，抵押，转移，灭籍）
28 万件（一般登记，抵押，转移，灭籍）
质量指标
成功受理不动产业务量率
≧99% 100% 办事群众满意度
≧98%
100%
时效指标
现不动产业务受理时间/前期受理时间的比列
≧75% 80%
不动产证按时出证率 ≧80% 95%
项目效果指标 经济效益 指标
社会效益 指标
公共服务的效率和质量水平
提高
提高
提高乌市不动产业务办理时效
有效提高
有效提高
生态效益 指标
可持续影响 指标 不动产登记办理年限 长期
长期
满意度 指标 满意度指标 中心各部门及员工满意度
100%
100% 办事群众满意度
100%
100%
乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
单位：万元
项目名称
米东分中心办公经费 预算单位 乌鲁木齐市国土资源交易中心
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
65
执行数：
42.13 其中：财政拨款
65 其中：财政拨款 42.13 其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况 预期目标 实际完成目标 米东分中心为了方便周边群众和企业办事，给广大办事企业和群众提供更加便捷优质的服务，营造一个良好的办事环境，帮助中心树立良好形象，
完成 64.82%，基本实现预期目标。
年度 绩效 指标 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标 数量指标 服务群众
大于 2 万人次
5 万人次 业务受理量
大于 1 万件
1.5 万件
质量指标 业务受理率
大于 80%
95%
时效指标 业务受理时效
10 个工作日
8 个工作日 成本指标
项目效果指标 经济效益 指标
社会效益 指标 公共服务的效率和质量水平
提高
有效提高 生态效益 指标
可持续影响 指标 对不动产交易工作的影响
持续影响
持续影响
满意度 指标 满意度指标 工作人员满意度 ≧90%
95% 满意度指标
群众满意度 ≧90%
95%
乌鲁木齐市财政项目支出绩效自 评表
（2018 年度）
单位：万元 项目名称：
班车租赁费
预算单位：
乌鲁木齐市国土资源交易中心
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
70
执行数：
70 其中：财政拨款
70 其中：财政拨款 70 其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况 预期目标 实际完成目标 为保障市房产大厦及米东区不动产登记大厅正常对外办公，方便上门为老弱病残孕等特殊群体提供上门服务，解决工作人员和群众的后顾之忧。
完成预期目标。
年度 绩效 指标 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标 数量指标
服务人次
≥300 人次
305 人次
车辆数量
≥3 辆
3 辆
质量指标
安全系数
99%
99% 时效指标
准时准点率
≥98%
98%
工作天数
≥260 天
260 天
成本指标
一辆车一天的成本
=946 辆/天
=946 辆/天
项目效果指标
社会效益 指标
公共服务的效率和质量水平
提高
提高
提高乌市不动产业务办理时效
有效提高
有效提高
生态效益 指标
可持续影响 指标
不动产登记办理年限
长期
长期 满意度 指标 满意度指标 中心各部门及员工满意度
100%
100% 办事群众满意度
100%
100%
乌鲁木齐市财政项目 支出绩效自评表
（2018 年度）
单位：万元 项目名称：
劳务派遣费
预算单位：
乌鲁木齐市国土资源交易中心
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
220
执行数：
216 其中：财政拨款 220 其中：财政拨款 216 其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况 预期目标 实际完成目标
提高前台业务受理的工作效率，缩短办事群众的等待时间，保障群众的利益，维护社会稳定；保障全市不动产交易工作的顺利开展。
完成预期目标。
年度 绩效 指标 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标 数量指标 受理窗口
增设 12 个受理窗口
100% 服务群众人次
≧10 万人次
15 万人次
质量指标
2018 年收到群众送来 12 面感谢锦旗 提高为群众服务的满意度
100%
办理不动产业务的效率 2018 年 6 月第 3 次将抵押登记时限由 30个工作日压缩至 5 个 100%
工作日 时效指标 为出行不便群众提供预约上门服务次数
≥50 次 104 次 严格按照《劳动法》《合同法》等相关规定严格执行 100% 100%
成本指标
„„
项目效果指标 经济效益 指标 提高乌市不动产业务办理时效
有效提高
有效提高 提高公共服务的效率和质量水平
提高
提高 不动产登记办理年限
长期
长期 社会效益 指标 提高乌市不动产业务办理时效
有效提高
有效提高
可持续影响 指标
满意度 指标 „„ 办事群众满意度
100%
100% 中心各部门满意度
100%
100%
附表 10：
乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
单位：万元 项目名称：
业务服务费 预算单位：
乌鲁木齐市国土资源交易中心
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
60
执行数：
0 其中：财政拨款 60
其中：财政拨款 0 其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况 预期目标 实际完成目标 优化服务举措，让群众和企业在不动产登记业务中有更多获得感和信服感，努力实现“最多跑一次”地目标。
未完成,结转下面支付。
年度 绩效 指标 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标 数量指标 办理不动产登记业务 ≧15 万件 项目未执行完毕，未产生成果 质量指标 业务受理率
≧90% 项目未执行完毕，未产生成果 时效指标 业务受理时效
10 个工作日 项目未执行完毕，未产生成果 项目效果 经济效益
指标 指标
社会效益 指标 公共服务的效率和质量水平
提高 项目未执行完毕，未产生成果 提高乌市不动产业务办理时效
有效提高 项目未执行完毕，未产生成果 生态效益 指标
可持续影响 指标 不动产登记办理年限
长期 项目未执行完毕，未产生成果
满意度 指标 满意度指标 中心各部门及员工满意度
100% 项目未执行完毕，未产生成果 办事群众满意度
100% 项目未执行完毕，未产生成果
附表 11：
乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
单位：万元 项目名称
土地招拍挂前期费 预算单位 乌鲁木齐市国土资源交易中心
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
480
执行数：
480
其中：财政拨款 480 其中：财政拨款 480
其他资金 0
其他资金 0
年度 目标 完成 情况 预期目标 实际完成目标
保证工业用地和经营性用地挂牌出让工作正常开展。
已完成预期目标。
年度 绩效 指标 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标 质量指标 依据 2018 年土地出让绩效任务，相对应的图件测绘工作任务完成率 100% 100% 依据 2018 年土地出让绩效任务，相对应的土地使用权评估工作完成率 100% 100% 依据 2018 年土地出让绩效任务，相对应的出让公告公示完成率 100% 100% 依据 2018 年土地出让绩效任务，相对应的规划条件出具完成率 100% 100% 社会效益 指标 完成 2018 年土地出让目标任务 全力完成
完成 可持续影响 指标 保障我市城市建设用地健康平稳可持续发展 持续保障 2018 年我市城市建设用地健康平稳可持续发展
满意度 指标 满意度指标 用地单位满意度 ≥80%
100%
附表 12：
乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
单位：万元 项目名称：
长聘人员经费
预算单位：
乌鲁木齐市国土资源交易中心
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
27.57
执行数：
27.57 其中：财政拨款 27.57 其中：财政拨款 27.57 其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况 预期目标 实际完成目标
提高业务受理的工作效率，缩短办事群众的等待时间，保障群众的利益，维护社会稳定；保障全市不动产登记交易工作的顺利开展。
完成 100%，完成预期目标。
年度 绩效 指标 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标 数量指标
服务群众人次
≧10 万人次
15 万人次
质量指标
办理不动产业务的效率 登记时限压缩
100% 时效指标 为出行不便群众提供预约上门服务提供上门服务 ≧100 次
104 次 严格按照《劳动法》《合同法》等相关规定严格执行 合法性 100%
成本指标
项目效果指标 经济效益 指标 提高公共服务的效率和质量水平
提高
提高 提高乌市不动产业务办理时效
有效提高
有效提高
社会效益 指标 不动产登记办理年限
长期
长期 提高乌市不动产业务办理时效
有效提高
有效提高
满意度 指标 „„ 办事群众满意度
100%
100% 中心各部门满意度
100%
100%
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