仁怀市 生产经营单位安全风险点
分级管控台账
单位 ：
仁怀市梯子岩煤矿
2018 年 12 月 31 日
仁怀市生产经营单位安全风险点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第 （1 1 ）
页
序号
风险点源名称
所在区域
评价方法
评价
时间
风险
等级
诱发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存在隐患
责任部门
责任人
职业危害
有限空间
粉尘爆炸
1 1
文明生产
掘进工作面
工业危害分析法
2017.7.15
蓝色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
生产科
刘红辉
2 2
调整皮带机跑偏
安装胶带输送机巷道
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
3 3
洗浴管理
浴室
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
后勤部
王青帛
4 4
操作胶带输送机
安装胶带输送机巷道
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
5 5
组织作业规程的会审、复查
采煤工作面
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
冒顶片帮
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
技术科
谭毅
仁怀市 生产经营单位安全风险点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第（2 2 ）页
序号
风险点源名称
所在区域
评价方法
评价
时间
风险
等级
诱发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存在隐患
责任部门
责任人
职业危害
有限空间
粉尘爆炸
6 6
粉尘测定
采 掘工作面及防尘产生点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
是
否
否
是
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
通防科
周鹏
7 7
高低压电缆敷设与回收
电缆敷设巷道
工业危害分析法
2017.7.15
橙色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
8 8
绞车工开车操作
副井绞车房
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
9 9
入井前准备
检身房
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
安全科
王辉
10
开班前会
班前会议室
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
生产科
刘红辉
11
瓦斯灾害防治
采掘工作面、涌出瓦斯巷道
风险矩阵法
2017.7.15
红色
瓦斯爆炸
是
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
通防科
周鹏
仁怀市生产经营单位安全风险 点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第（3 3 ）页
序号
风险点源名称
所在区域
评价方法
评价
时间
风险
等级
诱发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存在隐患
责任部门
责任人
职业危害
有限空间
粉尘爆炸
12
采掘工作面地质资料收集工作
采 掘作业点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
生产科
刘红辉
13
通风设施施工、验收
通风设施设置点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
瓦斯爆炸
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
通防科
周鹏
14
主通风机未做性能测试
主扇
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
瓦斯爆炸
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
通防科
周鹏
15
中小型电机检修
电机安 装点
工业危害分析法
2017.7.15
黄色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
15
消防管路运输、安装
消防管路安装点
工业危害分析法
2017.7.15
黄色
火灾
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
安全科
王辉
仁怀市生产经营单位安全风险点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第（4 4 ）页
序号
风险点源名称
所在区 域
评价方法
评价
时间
风险
等级
诱发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存在隐患
责任部门
责任人
职业危害
有限空间
粉尘爆炸
16
瓦检员空班、脱岗、假检、漏检及记录不完善
井下所有瓦斯检查点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
瓦斯爆炸
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
通防科
周鹏
17
局扇安装
局扇安装地点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
瓦斯爆炸
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
通防科
周鹏
18
清扫巷道、工业广场等
井下巷道、工业广场
风险矩阵法
2017.7.15
蓝色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
后勤部
王青帛
19
矿井地质、水文地质、测量图纸绘制
生产技术科
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
技术科
谭毅
20
矿压监测管理制度及施工措施的编制
技术科
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
冒顶片帮
是
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
技术科
谭毅
21
食堂的管理
食堂
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
后勤部
王青帛
仁怀市生产经营单位安全风险点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第 （5 5 ）页
序号
风险点源名称
所在区域
评价方法
评价
时间
风险
等级
诱发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存在隐患
责任部门
责任人
职业危害
有限空间
粉尘爆炸
22
安全通知书发放
技术科
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
技术科
谭毅
2 23 3
液力耦合器检修
刮板机、皮带机、绞车安装点
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
24
采面支护作业
采煤工作面
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
冒顶片帮
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
生产科
刘红辉
25
地面巡线作业
地面线路敷设点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
高处坠落
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永 飞
26
开压风机前的准备工作
空压机房
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
27
绞车运行
副井绞车房
风险矩阵法
2017.7.15
红色
起重伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
仁怀市生产经营单位安全风险点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第（6 6 ）页
序号
风险点源名称
所在区域
评价方法
评价
时间
风险
等级
诱发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存在隐患
责任部门
责任人
职业危害
有限空间
粉尘爆炸
28
采掘工作面瓦斯超限处理
采掘工作面
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
瓦斯爆炸
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
通防科
周鹏
29
井下交接班
交接班地点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
生产科
刘红辉
30
检修水泵
井底泵房
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
透水
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
31
压风机运行管理
空压机房
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
32
办公室日常办公
办公室
风 险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
办公室
李林波
33
年度采掘接续计划的编报
技术科
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
技术科
谭毅
仁怀市生产经营单位安全风险点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第（7 7 ）页
序号
风险点源名称
所在区域
评价方法
评价
时间
风险
等级
诱发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存在隐患
责任部门
责任人
职业危害
有限空间
粉尘爆炸
34
运输系统各滚筒及电机注油
运输设备安装点
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
35
便携仪的调校、发放
仪器发放室
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
通防科
周鹏
36
高、低压电气设备连接
高低压电气设备安装点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
触电
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
37
氧气、乙炔的运输、存放、使用
氧气、乙炔运输使用存放点
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
其他爆炸
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
3 38 8
各种开关检修
开关安装点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
触电
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
39
处理工作面溜煤道大块煤
采煤工作面
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
冒顶片帮
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
生产科
刘红辉
仁怀市生产经营单位安全风险点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第（8 8 ）页
序号
风险点 源名称
所在区域
评价方法
评价
时间
风险
等级
诱发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存在隐患
责任部门
责任人
职业危害
有限空间
粉尘爆炸
40
矿压管理
采煤工作面
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
冒顶片帮
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
安全科
王辉
41
绞车操作前的准备
绞 车房
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
42
库房管理
库房
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
后勤部
王青帛
43
用绞车提升物料
副斜井
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
起重伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
44
巷道的维护
掘进工作面
风险矩阵法
2017. 7.15
黄色
冒顶片帮
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
安全科
王辉
45
制定劳保用品管理制度
安全科
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
安全科
王辉
仁怀市生产经营单位安全风险点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第（9 9 ）页
序号
风险点源名称
所在区域
评价方法
评价
时间
风险
等级
诱发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存在隐患
责任部门
责任人
职业危害
有限空间
粉尘爆炸
46
采煤工作面顶板管理
采煤工作面
风险矩阵法
2017.7.15
红色
冒顶片帮
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
生产科
刘红辉
47
电气设备的检修
电气设备安装点
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
触电
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
48
装卸物料
井下巷道
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
物体打击
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
安全科
王辉
49
职工培训、安全教育
安全科
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
安全科
刘伟
50
掘进工作面冒顶处理
掘进工作面
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
冒顶片帮
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
安全科
刘伟
51
火工品管理员上岗前的准备工作
地面炸药库房
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
后勤部
王青帛
仁怀市生产经营单位安全风险点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第（ 10 ）页
序号
风险点源名称
所在区域
评价方法
评价
时间
风险
等级
诱发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存在隐患
责任部门
责任人
职业危害
有限空间
粉尘爆炸
52
处理电缆漏电
铺设电缆的巷道
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
触电
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
53
刮板机、皮带机的安装与回收
采煤工作面运输巷
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
冒顶片帮
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
54
冲洗巷道
井下巷道
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
生产科
刘红辉
55
信号把钩工的操作
副井口、井底车场、上部车场、中部车场
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
起重伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
安全科
刘伟
56
设备检修
采煤工作面
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
57
电钳工维修前的准备工作
电钳工维修作业点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
触电
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
仁怀市生产经营单位安全风险点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第（ 11 ）页
序号
风险点源名称
所在区域
评价方法
评价
时间
风险
等级
诱 发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存在隐患
责任部门
责任人
职业危害
有限空间
粉尘爆炸
58
采煤开工、生产过程中的安全检查
采煤工作面
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
冒顶片帮
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
安全科
刘伟
59
更换照明灯管
照明灯安装点
风险矩阵法
2017.7 .15
黄色
物体打击
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
60
井下消防管理
井下消防材料库
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
火灾
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
安全科
刘伟
61
应急管理
安全科
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
安全科
刘伟
62
电钳工操作后的工作
电钳工作业点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
63
电工维修前的准备工作
电气设备维修点
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
触电
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
仁怀市生产经营单位安全风险点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第（ 12 ）页
序号
风险点源名称
所在区域
评价方法
评价
时间
风险
等级
诱发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存在隐患
责任部门
责任人
职业危害
有限空间
粉尘爆炸
64
水情水害分析与总结
采掘工作面及其它地点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
透水
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
通防科
周鹏
65
更换胶带输送机电动机
胶带输送机安装点
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
66
局部地点瓦斯超限处理
采掘工作面、可能积聚瓦斯巷道
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
瓦斯爆炸
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
通防科
周鹏
67
工作面临时支护
采煤工作面
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
冒顶片帮
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
生产科
刘红辉
68
主通风机安装、检查、维护
主扇安装处
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
瓦斯爆炸
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
仁怀市生产经营单位安全风险点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第（ 13 ）页
序号
风险点源名称
所在区域
评价方法
评价
时间
风险
等级
诱发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存在隐患
责任部门
责任人
职业危害
有限空间
粉尘爆炸
70
支护用品的维修
地面机修房
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
冒顶片帮
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
71
压风机操作与检修
空压机房
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
72
风筒的铺设维护
局扇供风巷道
风险矩阵法
201 7.7.15
黄色
瓦斯爆炸
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
通防科
周鹏
73
启动刮板输送机
采煤工作面运输巷
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
74
水仓、水沟清淤
井底水仓、各巷道水沟
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
透水
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
生产科
刘红辉
75
现场交接班
采煤工作面
风险矩阵法
2017 .7.15
黄色
冒顶片帮
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
生产科
刘红辉
仁怀市生产经营单位安全风险点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第（ 14 ）页
序号
风险点源名称
所在区域
评价方法
评价
时间
风险
等级
诱发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存在隐患
责任部门
责任人
职业危害
有限空间
粉尘爆炸
76
工作面临时支护
掘进工作面
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
冒顶片帮
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
生产科
刘红辉
77
测风
各测风点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
瓦斯爆炸
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
通防科
周鹏
78
井下通讯系统的维护
井下通信设施安装点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
79
胶带输送机运行
安装胶带输送机巷道
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
80
变压器检修
变压器安装点
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
触电
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
81
上下班交通
地面
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
车辆伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
后勤部
王青帛
仁怀市生产经营单位安全风险点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第（ 15 ）页
序号
风险点源名称
所在区域
评价方法
评价
时间
风险
等级
诱发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存在隐患
责任部门
责任 人
职业危害
有限空间
粉尘爆炸
82
防尘管路检修
安装防尘管路巷道
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
生产科
刘红辉
83
火工品的安全管理
地面炸药库房
风险矩阵法
2017.7.15
红色
火药爆炸
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
后勤部
王青帛
84
变电所停电
变电所
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
触电
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
85
地面变电所停、送电操作
地面变电所
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
触电
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
86
启动胶带运输机
胶带运输机安装点
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
87
通风系统管理
井下通风系统
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
瓦斯爆炸
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
通防科
周鹏
仁怀市生产经营单位安全风险点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第（ 16 ）页
序号
风险点源名称
所在区域
评价方法
评价
时间
风险
等级
诱发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存在隐患
责任部门
责任人
职业危害
有限空间
粉尘爆炸
88
职业病防治工作
安全科
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
安全科
刘伟
89
火工品保管、发放
地面炸药库房
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
火药爆炸
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
后勤部
王青帛
90
矸石的排放
矸石堆放点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018 .12.31
可控
否
后勤部 王青帛
91
浮煤、淤泥清理
采煤工作面
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
生产科
刘红辉
92
绞车运行中检修
副井绞车房
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
93
检修滚筒筛
地面滚筒筛安装点
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12 .31
可控
否
机电科
舒永飞
仁怀市生产经营单位安全风险点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第（ 17 ）页
序号
风险点源名称
所在区域
评价方法
评价
时间
风险
等级
诱发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存在隐患
责任部门
责任人
职业危害
有限空间
粉尘爆炸
94
现场交接班
掘进工作面
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
冒顶片帮
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
生产科
刘红辉
95
人员乘坐猴车
副斜井
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
安全科
刘伟
96
隔爆水袋的安装、拆除
隔爆水袋安装点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
生产科
刘红辉
97
处理刮板机断链
安装刮板机巷道
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
98
回收皮带
胶带运输机安装点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
99
敲帮问顶
采煤工作面
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
冒顶片帮
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
生产科
刘红辉
仁怀市生产经营单位安全风险点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第（ 18 ）页
序号
风险点源名称
所在区域
评价方法
评价
时间
风险
等级
诱发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存在隐患
责任部门
责任人
职业危害
有限空间
粉尘爆炸
100
地面防尘管路安装、检修
地面工业内广场
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
101
提升绞车
副斜井
风险矩阵法
2017.7.15
蓝色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
102
采空区密闭检查
密闭设置地点
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
瓦斯爆炸
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
通防科
周鹏
103
管路回收（供水管路等）
管路回收点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
生产科
刘红辉
104
处理皮带打滑
胶带运输机安装点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
105
更换刮板运输机、皮带运输机机头、机尾压柱
采煤工作面运输巷
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
冒顶片帮
否
否
否
否
是
有
有
是
是
20 18.12.31
可控
否
安全科
王辉
仁怀市生产经营单位安全风险点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第（ 19 ）页
序号
风险点源名称
所在区域
评价方法
评价
时间
风险
等级
诱发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存在隐患
责任部门
责任人
职业危害
有限空间
粉尘爆炸
106
井下外因火灾控制处理
采掘工作面、机电设备点、运输设备点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
火灾
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
安全科
刘伟
107
木料加工
木料加工点
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
安全科
刘伟
108
井下行走
井下
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018. 12.31
可控
否
安全科
刘伟
109
充电工操作
充灯房
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
安全科
刘伟
110
打眼作业
采煤工作面
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
冒顶片帮
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
生产科
刘红辉
仁怀市生产经营单位安全风险点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第（ 20 ）页
序号
风险点源名称
所在区域
评价方法
评价
时间
风险
等级
诱发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存在隐患
责任部门
责任人
职业危害
有限空间
粉尘爆炸
111
刮板机运行
安装刮板机巷道
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电 科
舒永飞
112
架空乘人装置运行
副斜井
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
113
架空乘人装置检修
副斜井
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
114
绞车检修
绞车房
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
1 1 15
皮带接头订扣
胶带运输机安装点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
物体打击
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
116
平巷车辆运送材料
车辆运行平道
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
车辆伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
安全科
王辉
仁怀市生产经营单位安全风险点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第（ 21 ）页
序号
风险点源名称
所在区域
评价方法
评价
时间
风险
等级
诱发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存在隐患
责任部门
责任人
职业危害
有限空间
粉尘爆炸
117
井下电气设备的安装
井下电气设备安装点
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒 永飞
118
小冒顶事故
掘进工作面
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
冒顶片帮
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
安全科
王辉
119
爆破作业
采掘工作面及其它地点
风险矩阵法
2017.7.15
红色
火药爆炸
是
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
安全科
刘伟
120
皮带安装
安全皮带巷道
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
1 1 21
煤仓处理大煤块
煤仓
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
生产科
刘红辉
122
地面变电所检查
地面变电所
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
触电
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
仁怀市生产经营单位安全风险点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第（ 22 ）页
序号
风险点源名称
所在区域
评价方法
评价
时间
风险
等级
诱发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存在隐患
责任部门
责任人
职业危害
有限空间
粉尘爆炸
123
主通风机运行操作
主扇房
风险矩阵法
2017.7.15
红色
其他伤害
是
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
124
工作面上下巷的维护
采煤工作面
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
冒顶片帮
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
生产科
刘红辉
125
火工品的使用
采掘工作面及其它地点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
火药爆炸
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
安全科
刘伟
126
车辆（装载机）运行
地面煤场
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
车辆伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
后勤部
王青帛
127
皮带机 更换滚筒
胶带输送机安装点
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
128
井下安全监测监控系统调试维护
监控设备安装点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
仁怀市生产经营单位安全风险点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第（ 23 ）页
序号
风险点源名称
所在区域
评价方法
评价
时间
风险
等级
诱发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存在隐患
责任部门
责任人
职业危害
有限空间
粉尘爆炸
129
提升绞车
二水平轨道下山
风险矩阵法
2017.7.15
蓝色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
130
地面电焊作业
地面电焊作业点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
火灾
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
131
井下变电所检修
井下变电所
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
触电
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
132
钻机运输
井下巷道
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
防突队
邓涛
133
停压风机操 作
空压机房
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
134
人力推车
人力推车巷道
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
车辆伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
安全科
王辉
仁怀市生产经营单位安全风险点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第（ 24 ）页
序号
风险点源名称
所在区域
评 价方法
评价
时间
风险
等级
诱发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存在隐患
责任部门
责任人
职业危害
有限空间
粉尘爆炸
135
探放水施钻
采掘工作面和其它探放水
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
透水
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
通防科
周鹏
136
敲帮问顶
掘进工作面
风险 矩阵法
2017.7.15
黄色
冒顶片帮
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
安全科
王辉
137
胶带输送机运行中检查
胶带输送机安装点
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
其他伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
138
排放瓦斯
排放瓦斯区域
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
瓦斯爆炸
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
通防科
周鹏
139
采面现场技术指导和安全监督
采 煤工作面
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
冒顶片帮
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
安全科
王辉
140
更换液力耦合器
刮板机、皮带机、绞车安装点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
仁怀市生产经营单位安全风险点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第（ 25 ）页
序号
风险点源名称
所在区域
评价方法
评价
时间
风险
等级
诱发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存在隐患
责任部门
责任人
职业危害
有限空间
粉尘爆炸
141
采面冒顶处理
采煤工作面
风险矩阵法
2017.7.15
橙色
冒顶片帮
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
生产科
刘红辉
142
停送电操作
停送 电点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
触电
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
143
刮板运输机、皮带运输机的检修、更换大件
采煤工作面运输巷
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
冒顶片帮
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
144
煤尘的控制及事故预防
采掘工作面及各巷道
风险矩阵法
2017.7.15
红色
其他伤害
是
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
生产科
刘 红辉
145
消防安全管理
井下、地面
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
火灾
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
安全科
刘伟
146
胶带输送机的检修
胶带运输机安装点
风险矩阵法
2017.7.15
黄色
机械伤害
否
否
否
否
是
有
有
是
是
2018.12.31
可控
否
机电科
舒永飞
仁怀市生产经营单位安全风险点分级管控台账
单位名称：
仁怀市梯子岩煤矿
共（ 30 ）页第（ 26 ）
页
序号
风险点源名称
所在区域
评价方法
评价
时间
风险
等级
诱发事故类型
是否构成重大危险源
是否涉及
是否设置
警示标识
有无防控
措施
有无应急
处置方法
生产设备是否检测
管控设备运行是否正常
最近一次检查时
间
当前
状况
是否存...
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