2018 整体预算绩效自评明细表 附件 1 1
：
湘东环保局 部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准
一级指标
二级指标
三级指标
评分标准
得分
预算编制（10 分）
部门预算（10分）
完整性（5分）
部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得 5 分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现 1 处，扣 0.5 分，扣完为止。
5 准确性（5分）
部门预算编列预算科目准确，得 2.5 分；专项业务费细化、分类填报准确，得 2.5 分；编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错 1 处，扣 0.5 分，扣完为止。
5 预算执行（40 分）
部门预算完成率（10分）
基本支出预算完成率（5 分）
部门（单位）基本支出决算数与收入决算数的比率*5分计算得分。预算完成率大于等于 95%的，得 5 分；完成率小于等于 85%的，得 0 分；完成率在 95%-85%之间的，按公式计算得分。
预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100%
部门得分=[ 部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。
719.18/839.01*5=4.28
4.28 项目支出预算完成率（5 分）
部门（单位）项目支出决算数与收入决算数的比率*5分计算得分。预算完成率大于等于 95%的，得 5 分；完成率小于等于 85%的，得 0 分；完成率在 95%-85%之间的，按公式计算得分。
预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100%
部门得分=[ 部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。
640.06/3935 《 15%
0 公用经费控制率（10分）
公用经费预决算差异率（5分）
以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其支出调整预算数的比率，评价部门公用经费实际控制程度。公用经费控制率小于或等于 100%的，得 5 分，否则得 0 分。
某部门公用经费控制率=（部门决算公用经费支出数/部门决算公用经费支出调整预算数）×100% 111.76/111.76=1
5 公用经费动态变动率（5 分）
以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价。公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于 15%之间的，得 5 分，否则得 0 分。
公用经费动态变动率=[（本年度公用经费预算总额-上年度公用经费预算总额）÷上年度公用经费预算总额]×100%。
（ 846.37- - 697.41 ）
/697.41=21%
0
专项资金预算下达情况（8 分）
专项资金预算下达率（8 分）
部门管理分配的专项资金预算下达数/专项资金指标总数*8 分计算得分。专项资金指标含中央、省级、市级。
8 三公经费控制率（7 分）
预算动态变动率（4分）
以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于 0 时，得满分；大于 0 时，得 0 分。
三公经费动态变动率=[（本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额）÷上年度三公经费预算总额]×100%。
【 22.65- - 23.65 ）
/23.65 】= =- - 0.04
4 支出控制率（3 分）
以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于 1 时，得满分，控制率大于 1 的，得 0 分。
三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。
11.37/22.65<1
3 政府采购预算执行率（5 分）
政府采购预算执行率（5 分）
政府采购支付金额/政府采购决算金额*5 分计算得分
5 预算管理（40 分）
预决算信息公开（10分）
预决算信息公开（10 分）
按照政府信息公开有关规定，对部门预决算、三公经费、绩效管理等进行公开。（1）公开部门预算信息；（2）公开部门决算信息；（3）公开三公经费预算信息；（4）公开三公经费决算信息；（5）公开绩效管理信息；（6）按规定应公开的其他事项。
每公开 1 项得 2 分。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣 1 分，扣完为止。
10 人员控制（10分）
财政供养人员控制率（10分）
部门(单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率，比率≤100%得 10 分；﹥100%的，得 0 分。
部门财政供养人员控制率=（本年实有在职人数÷编制人数）×100%。
10 绩效评价（20分）
部门绩效管理（15分）
部门有任务对中央专项转移支付预算执行情况 100%自评的，得 10 分，否则不得分；部门上报了 2019 年预算绩效目标的，得 5 分，否则不得分。
10 参加培训（5 分）
积极参加区财政组织的预算绩效管理培训会议的，得 5分，缺席一次扣 2.5 分，扣完为止。
5
履职效果（10 分）
履职效果（10分）
履职效果（10 分）
年度政府绩效考核结果评为优秀等次的部门，得 10 分；优良等次的，得 8 分；合格等次的，得 5 分；较差等次的，得 0 分。
8 得
分
82.28 备注：1、评分依据及简要说明：请填写具体数值，详细计算公式和过程；
2、履职效果中所属单位参照主管部门的分值标准计算；
附件 2 2 ：
部门预算基本支出统计表
单位：湘东区环保局 填报时间：2019.10.22 截止时间：2018 年 12 月 30 日 预算单位 财政资金安排数（万元）
预算支出 （万元）
结余结转（万元）
年初预算数 年中追加数 湘东区环保局 423.08 417.86 721.11 119.83 社会保障和就业支出
721.11
行政事业单位离退休
55.07
归口管理的行政单位离退休
51.73
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2.38
财政对其他社会保险基金的补助
49.35
财政对失业保险基金的补助
3.34
财政对工伤保险基金的补助
0.87
财政对生育保险基金的补助
1.23
医疗卫生与计划生育支出
1.23
计划生育事务
21.96
其他计划生育事务支出
0.14
行政事业单位医疗
0.14
行政单位医疗
21.82
公务员医疗补助
19.17
节能环保支出
2.65
环境保护管理事务
614.47
行政运行
320.05
其他环境保护管理事务支出
92.70
环境监测与监察
227.35
其他环境监测与监察支出
292.50
污染防治
292.50
其他污染防治支出
0.00
自然生态保护
0.00
其他自然生态保护支出
0.00
其他节能环保支出
0.00
其他节能环保支出
1.93
住房保障支出
1.93
住房改革支出
29.61
住房公积金
29.61
部门（单位）负责人：
经办人：李招兰
附件 3 3 ：
部门预算项目支出统计表
单位：
湘东区环保局
填报时间：
截止时间：2018 年 12 月 30 日
项目名称 财政资金安排数（万元）
预算支出（万元）
结余结转（万元）
年初预算数 年中追加数 节能环保 112.20 4333.86 640.06
3806 社会 保障和就业支出
0.00
行政事业单位离退休
0.00
归口管理的行政单位离退休
0.00
机关事业单位基本养老保险缴
0.00
财政对其他社会保险基金的补助
0.00
财政对失业保险基金的补助
0.00
财政对工伤保险基金的补助
0.00
财政对生育保险基金的补助
0.00
医疗卫生与计划生育支出
0.00
计划生育事务
0.00
其他计划生育事务支出
0.00
行政事业单位医疗
0.00
行政单位医疗
0.00
公务员医疗补助
0.00
节能环保支出
640.06
环境保护管理事务
0.00
行政运行
0.00
其他环境保护管理事务支出
0.00
环境监测与监察
11.26
其他环境监测与监察支出
11.26
污染防治
578.13
其他污染防治支出
578.13
自然生 态保护
21.80
其他自然生态保护支出
21.80
其他节能环保支出
28.87
其他节能环保支出
28.87
住房保障支出
0.00
住房改革支出
0.00
住房公积金
0.00
部门（单位）负责人：
经办人：李招兰
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