安全管理作业工作危害分析（JHA+LS）评价记录
（记录受控号）单位：
岗位：安全管理人员
风险点（作业活动）名称：安全管理作业
No：
序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
可能发生的事故类型及后果 现有控制措施 L S R 评价级别 风险级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1
公司资质证照
未依法取得《法人营业执照》、《道路运输经营许可证》。
车辆伤害、其他伤害 组织开展安全生产标准化建设
3 5 15 2 级 橙
《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执》无效，未按期年审。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
伪造、涂改、转让、出租道路运输经营许可证件。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
经营范围不符合要求。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
2
安 全 生 产管 理 机 构未依法成立安全生产领导小组。
车辆伤害、其他
3 5 15 2 级 橙
及人员
伤害 安全生产领导小组领导和部门安全职责分工不明确。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
公司主要负责人未担任安全生产领导小组组长。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
人员变动后未及时调整安全生产领导小组成员。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未建立安全生产领导小组专门的工作制度，未明确工作流程。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未按有关规定设置企业安全生产管理机构（安全科）。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
安全科人员不充足、职责不明确。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未建立安全科专门工作制度，未明确工作流程。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未制定安全生产会议制度，制度内容不全面，未印发实施。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
主要负责人未定期召开安全生产领导小组会议或听取汇报。
车辆伤
3 5 15 2 级 橙
害、其他伤害 安全科和其他下属机构未按规定每月召开安全工作例会。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
会议未形成会议记录或纪要，记录或纪要内容不全面。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
无特殊情况，安全生产领导小组成员未参加会议。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未建立缺会告知制度。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未按规定足额配备安全生产和应急管理人员，未经安全和应急管理培训合格，持证上岗。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
3
安 全 生 产责任制
未制定并落实安全生产责任制，企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责不明确，未印发实施。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未层层签订安全生产责任书，并落实到位。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
安全责任书内容不符合要求。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
工作人员未充分了解本部门和本岗位安全职责。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未明确主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，未按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
主要负责人或实际控制人未认真履行安全生产的责任和义务，未及时上报安全生产工作总结材料。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未明确分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
分管安全生产负责人未按要求参加安全会议和安全检查。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未明确其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未制定安全生产责任考核和奖惩制度，未体现安全生产 “一票否决”。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未定期进行安全考核。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未兑现奖惩，公告考评和奖惩情况。
车辆伤害、其他
3 5 15 2 级 橙
伤害 考核资料、记录等保存不齐全。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
4
安 全 生 产管理制度
未制订及时收集、获取、识别适用的安全生产法律法规、标准规范的制度。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
识别和获取的法律、法规、标准规范，不符合要求。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未形成清单或文本数据库，未及时更新清单或文本数据库。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未明确识别、获取安全生产法律法规的人员。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未制订将国家、行业的法律法规、标准规范及时转化为企业安全管理规章制度的规定。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
公司安全生产规章制度与现行法律法规、标准规范不一致。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
将法律法规培训纳入安全宣传培训计划。
车辆伤
3 5 15 2 级 橙
害、其他伤害 未及时将适用的法律、法规、标准规范及其他要求，向从业人员进行宣传培训。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
安全管理人员未参加安全生产法律法规培训。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
培训档案资料不完整、不齐全。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
制度不健全、不符合要求。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
安全生产规章制度按规定未审定或签发。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未对制度进行定期或不定期评审修订，相关记录齐全。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未将制度汇编成册，并印发落实。
车辆伤
3 5 15 2 级 橙
害、其他伤害 未将安全管理制度学习和培训纳入教育培训计划。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未对从业人员进行安全制度教育培训。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
有关人员不清楚安全生产管理制度相关要求。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
安全管理制度培训档案资料不完整、不齐全。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未制定对驾驶员等从业人员安全教育管理、车辆技术管理、安全生产考核奖惩等管理措施，未印发实施。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
安全管理措施不具体、不明确。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查和评价。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未编制符合性评价报告，未对评价出的不符合项进行原因分析，未制定整改计划或整改措施并落实。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未建立文件和档案管理制度。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未建立和完善各类台帐和档案，未按要求及时报送有关资料和信息。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未对相应台账、档案进行检查，未保存记录。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
5
安 全 操 作规程
公司主要负责人未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未组织开展安全操作规程专项培训并进行考核、评分。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
培训面未达 100%。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
从业人员不了解安全生产操作规程，并严格执行。
车辆伤害、其他
3 5 15 2 级 橙
伤害 有关安全生产操作规程培训档案记录不完整、不齐全。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
6
安 全 教 育培训
公司未将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未制定各类人员教育培训计划，未明确培训内容、时间、对象，未落实培训经费。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未按照计划要求实施培训，未如实记录计划变更情况。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未将安全宣传教育纳入年度培训计划。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未组织驾驶等从业人员参加安全应急专项教育培训教育。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未建立安全生产学习教育补课制度。
车辆伤
3 5 15 2 级 橙
害、其他伤害 培训记录保存不完整、不全面。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
主要负责人和安全生产管理人员未接受安全培训，不具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，未取得行业主管部门培训合格证。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
专（兼）职安全管理人员不具备专业安全生产管理知识和经验，不熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，未运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，未保持安全生产管理人员的相对稳定。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
从业人员每年未接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员上岗作业。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未建立新上岗、转岗人员培训制度，未及时开展岗前培训。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
新技术、新设备投入使用前，未对管理和操作人员进行专项培训。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未建立健全安全宣传教育培训考评档案，未详细、准确记录培训考评情况。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未建立安全教育培训评审、评估制度。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未进行培训教育计划执行情况进行评审，未制定改进措施并提高培训质量。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
7
安 全 生 产管理档案
未建立企业档案，包括企业基本信息、规章制度文本、质量信誉考核档案等，档案内容不完整、不齐全。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未建立车辆技术档案，档案内容不完整、不齐全。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未建立从业人员管理档案，档案内容不完整、不齐全。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未建立车辆管理台账，台账内容不完整、不齐全。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未建立从业人员管理台账，台账内容不完整、不齐全。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未建立车辆动态监控管理台帐，台账内容不完整、不齐全。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未建立安全生产会议档案，内容不完整、不齐全。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未建立安全生产培训档案，内容不完整、不齐全。
车辆伤害、其他
3 5 15 2 级 橙
伤害 未建立安全生产活动档案，内容不完整、不齐全。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未建立隐患排查治理档案，内容不完整、不齐全。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
8
安 全 生 产投入
未编制年度安全费用提取和使用计划。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未以上年度实际营业收入的 1%提取足额的安全生产费用。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未实行安全生产经费专款专用原则，挤占、挪用安全费用，安全生产专项经费超范围使用。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未制定安全生产投入保障制度，内容不符合有关规定。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未设立安全生产经费专项科目，会计报表不能反映安全生产经费使用情况。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未制定安全生产经费使用计划，计划内容不符合相关规定。
车辆伤害、其他伤害
3 5 15 2 级 橙
未制定安全生产经费使用情况跟踪、监督管理措施，内容不 ...
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