内控体系有效性自查自纠工作报告9篇

内控体系有效性自查自纠工作报告篇1

　　一、管理制度完善健全。

　　学校注重内部规章制度的制定和修订，形成了既与目前基础教育改革相衔接，又与我校内部各方面协调一致的内部管理制度体系，为依法治校奠定坚实的基础。我们根据本校实际，在广泛征求教师意见的基础，制订了《xx初中常规管理制度汇编》，先后修订3次。这是我们的“学校大 法”，是落实依法治校的基本保障之一。它使学校管理有法可依，有章可徇。《学校章程》分为校级规章、部门规章、岗位规章三个大类，涵盖了人事群团、教育教学教研、计划财务基建等各项管理制度，内容合法、公正、公开，并得到切实有效的执行。在不断完善校内规章制度建设过程中，我们坚持做到“先立规章后办事”，用法律、法规和规章制度来引导和推动我校内部的改革和发展。我们本着以改革的精神和勇气制定规章制度，突出建章立制的超前性、试验性，用以规范学校的建设、改革与发展。学校相继出台的《xx初中全员聘用制试行条例》、《xx初中中层以上干部聘用方案》、《xx初中结构工资制实施方案》、《xx初中班主任工作考核细则》、《xx初中教职工岗位纪律制度》、《xx初中教学质量考核制度》、《xx初中财产登记制度》等一系列制度，都是本着服务学校事业跨越发展的需要制定出来的，目标性、指导性和操作性都很强。我们还强调，学校内部各方面的建章立制，必须在学校规章的总体框架下积极稳妥地进行，并保证相互间的衔接配套。目前，我们还在进一步健全完善制度建设，主要是校级管理和部门条块管理两条线上的适应新形势需要的配套制度。

　　二、校内管理体制完善。

　　学校在管理体制上首先追求组织健全、职责明确和依法发挥作用。学校在设置内部职能机构时秉持“科学、负责”的原则，合理配置其权责，保证权责统一。各职能部门及所属员工严格依照规定履行各自的职责。学校管理层将部分权力下放给年级组和教研组，扩大年级组、教研组的管理权，尤其是年级组，全面负责该年级的教育教学情况，组长由学校中层领导直接兼任，形成管理层（各处室）、操作层（年级部）在同一层面上的平面化管理模式，思想工作与教学工作结合更紧密了。分条线开展常规管理，加强系统学习，也是学校常抓不懈的重点工作，具体有行政领导学习、教师教学学习、德育管理学习、科研学习等。这些条线的常规管理工作与年级组、教研组办公制的平面管理形成条块互补之势，大大节省了教育管理资源，有力地加强了学校管理力度。

　　三、办学活动依法规范。

　　学校自觉遵守国家法律法规，依法实施办学活动。学校严格按照教育行政部门规定的学制、学额和教师编制等规范招生行为和编班办学。学校全面贯彻国家教育方针，为了满足实施素质教育和推进教育现代化工程建设的需要，在开齐开足国家课程的同时探索开设地方课程和校本课程，满足学生成才需要和社会培养人才的需要；注重学生素质的全面发展和个性特长的发展，注重所有学生都能接受一视同仁的公平教育；近几年学校在各级各类竞赛中频频获奖。作为“xx市德育先进学校”、“xx市综合治理先进学校”，我校校风淳朴教风严谨，师生素质普遍较高，没有严重违纪和刑事犯罪行为。教育教学有保障，社会声誉良好。

　　四、民主管理机制健全。

　　学校坚持做到民主渠道畅通，真诚欢迎师生员工就学校的改革与发展提出意见和建议，认真对待师生员工反映的各种问题；坚持做到让师生员工在提出意见和建议的同时，支持并参与依法治校工作。坚持做到充分发挥学校教代会、教导处、德育处、团队组织在学校建章立制、遵章守纪工作中的积极作用。

　　五、教师权益受到保障。

　　教师队伍是一个学校核心竞争力的重要组成部分。学校从招聘到使用到继续教育，都从“以人为本”角度出发，保障教师权益不受侵害。依据《教师法》和相关政策、法规的有关内容，学校不仅坚持做到依法聘任教师，依法提供相应工作条件，保障教师教育教学活动和开展教学、科学研究、参加进修培训等权利。而且还坚持做到保障教职工工资及时足额发放。目前，学校教师学历合格率为100%，本科学历的占60%。

　　六、学生权益得到尊重和维护。

　　学校能够依法维护学生受教育权，尊重学生人格及其他人身权利和财产权利。我们将每一个学生当作平等的人来看待，作为一个鲜活的生命体来看待，尊重他们，关爱他们，帮助他们，注重学生全面。保障学生参加教育教学计划安排的各项活动，无体罚或者变相体罚及侮辱、歧视学生的现象。学校长期开展“敬业爱岗，尊师爱生”活动，从外部渲染和强化融洽的师生关系。我校的师生关系是充满平等、对话、宽容和理解的良性关系。招生收费按照政府规定办，无乱收费现象，受到社会普遍好评。学校认真学习，贯彻落实《学生伤害事故预防及处理条例》，建立学生安全和伤害事故的应急处理方案，依法妥善处理学生伤害事故。学校积极主动创造条件让学生参与学校管理，组织学生们开展活动，如“向不良行为说不”是学生非常熟悉的一些德育活动。以上这些制度的建立与完善，这些活动的组织与开展，都凸现了学生本位观，表现了学校对学生权益的保护，促进了学生的全面发展。

　　七、法制宣传教育成效明显。

　　在学校日常工作中，我们十分重视加强法制宣传教育。我们经常组织全校教职员工学习讨论党和国家的教育方针、政策、法律、法规，提高教职员工的法律素养，尤其是提高领导干部的法律意识，社会主义法制理论水平及依法决策、依法行政、依法管理的能力。我校的主要宣教措施落实在三个方面：

　　一是根据上级要求，认真完成普法宣传教育的各项任务。

　　二是针对教育的特点，突出宣传贯彻教育法规。

　　三是依据学校章程，加强校本规章制度等宣传教育活动，使学校管理落到实处。在具体学习内容上，根据上级要求和工作需要，学校先后系统组织全体师生员工认真学习了《中华人民共和国教育法》、《义务教育法》、《教师法》、《德育大纲》、《未成年人保护 法》、《学生伤害事故预防及处理条例》等有关法律法规。在每年的招生工作中，在中考的考风考纪上，在学校计划生育、环境保护、财经法纪等方面，我们每一位领导都能廉洁自律，依法行政。近几年，学校组织全体师生员工参加普法考试，合格率均达100%。现在，法制教育已经成为学校重要的日常工作，学校形成了学法、用法、依法办事的良好风气，学校依法管理水平逐步提高。多年来，学校未发生在校学生违法犯罪现象。

　　八、依法治校工作机制健全。

　　学校领导非常重视依法治校工作，健全依法治校工作领导小组，每个学年度学校都能结合本单位实际及年度依法治校工作实施意见，明确法制宣传教育工作计划。为了进一步加强法制教育，坚持依法治校，我校定期研究依法治校工作。目前，依法治校工作从学校层面到部门、年级层面，从年级到学科，都已经形成了比较健全的工作网络。学校还聘请了法制副校长和常年法律顾问，向师生和家长开展法制宣传教育，指导学校普法工作健康有序地进行。学校坚持依法治校的同时还坚持以德治校，两者结合，相辅相成，充分发挥德育的主渠道功能，使依法治校和以德治校得到有效结合。

　　在“依法治校先进学校”创建活动中，我们虽然做了一些工作，取得了初步的成绩，但与上级的要求和其他先进学校相比仍有差距。我们一定要以此为契机，不断提高依法治校工作的认识和创建力度，为建设法治xx、平安xx作出我们应有的贡献，为办好人民满意的教育、xx人民满意的学校而不懈努力。

内控体系有效性自查自纠工作报告篇2

　　根据省人民政府纠正行为不正之风办公室《关于对部分具有行政执法职能的部门进行重点评议的通知》精神和要求，我队自月日起，结合当前开展的执法规范化建设和“发扬传统、坚定信念、执法为民”“铸造忠诚警魂、树立良好形象”主题教育实践活动，认真开展自查自纠活动，坚持以加强政风行风建设为核心，以强化队伍管理为重点，认真组织，强化责任，广泛征求意见，深入查摆问题，切实改进作风，扎实开展重点评议政风行风自查自纠活动，现将主要情况汇报如下：

　　一、周密组织部署自查自纠工作

　　(一)加强领导，提高认识。为了把此项工作落到实处，确保不走过场，大队成立了领导小组，全面负责和部署政风行风自查自纠自改活动。制定了《x大队迎接省纠纷办重点评议方案》，及时召开民警、协警动员大会，使全体民警、协警清醒地认识到此次查摆整改活动的重要性和必要性，积极认真地投入到重点评议活动中。

　　(二)开门评警，广纳民意。一是召开廉政监督员座谈会。为切实找准交通管理工作和政风行风建设方面存在的不足，我队采取“自已找，群众提”等形式，邀请辖区人大代表、政协委员、客运企业领导、驾驶人与群众等各行业代表召开廉政监督员座谈会，与群众进行零距离接触，广泛征求廉政建设、依法办事、履职效率、管理效能、服务质量、服务环境等方面存在突出问题的意见和建议。二是发放问卷调查。组织民警深入辖区企业、学校等向群众发放测评表。

　　(三)自我梳理，认真查摆。各中队、股、车管分所按照纠纷办的要求，积极查摆自身存在不足，正视自己的缺点，比较客观的查摆自身存在的不足，并有针对性的提出整改措施及作出工作承诺。

　　二、分析查摆队伍存在的问题

　　一是民警法制意识较淡薄。部分民警法律法规知识贫乏，执法水平、业务能力不强，表现在纠正交通违法行为运用条款不熟练，办案证据收集不齐全，工作耐心程序不够等。

　　二是服务意识不够。表现在路面执法中的文明用语、执勤执法手势不规范，如纠正违法时不敬礼等。

　　三是个别民警工作责任心不强。个别民警工作作风不够扎实，工作缺乏主动性、积极性，对困难的工作相互推诿或马虎应付，工作效率低，质量不高。

　　四是少数交通协管员法制意识不强，组织纪律性相对低下，业务技能不精。

　　五是对个别路段的管控不力。近年来，我县的交通流量不断增加，人、车、路的矛盾日益突出，民警承受着赵来越大的工作压力。由于受警力限制，特别是乡镇道路秩序始终得不到有效管控，乡镇驾驶员交通安全意识有待提高，加强交通安全知识教育。

　　三、多措并举，边查边改

　　针对以上存在的问题，我队在对队伍思想状况进行全面、综合分析的基础上，加大管理整治力度，坚持立说立行立改的原则，加强队伍建设和存在的问题整改。

　　一是加强教育，提高觉悟。以“重点评议”、规范执法和“主题教育”活动为契机，继续加强民警的政治思想教育，牢固树立民警的宗旨意识，做到警钟常鸣，教育不松、力度不减。

　　二是加强管理，防患未然。实行量化考核制度，加强队伍的管理和监督。认真贯彻落实《公安机关窗口单位服务规定》《交通警察道路执勤执法规范》及《道路交通事故处理程序规范》，牢固树立广大民警的宗旨意识、法制意识和服务意识，打牢执法为民的思想基础。同时，要求窗口民警认真贯彻落实好便民利民措施，做到办事文明、说话和气，努力提高人民群众的满意度。

　　三是抓好队伍规范化建设。按照“人要精神，物要整洁、说话要和气、办事要公道”的要求，进一步加强规范化建设，严格执行《内务条令》、《五条禁令》，建立规范的工作、生活、学习秩序，切实加强对民警的教育、管理，从民警最基本的行为准则抓好，促进民警的作风养成，塑造x队伍的良好形象。

　　四是进一步加大宣传力度。要认真研究分析辖区交通管理秩序的形势，结合“文明接力，畅行活动”，进一步掀起全民学法守法的x，通过交通法制的宣传教育，以赢得人民群众对x执法工作的理解和支持，努力营造良好的执勤执法环境。

内控体系有效性自查自纠工作报告篇3

　　目前对各项工作进行了梳理自查，现将有关工作自查情况汇报如

　　一、组织领导情况在省、市、县新冠肺炎疫情防控工作部署会议后，我单位立即召开专题会议进行安排部署，成立由书记马列云同志任组长、主任嗯个运同志任副组长的领导小组，全面加强对防控工作的领导，认真落实重大突发公共卫生事件一级响应的具体要求，坚决扛起疫情防控重大政治责任。领导小组下设办公室由思达琳同志负责，组建师生防控组由恩个林负责、数据核查上报组由蒋德江负责、后勤保障组由允武山负责等，各单位学校迅速成立相应的领导小组，将责任分解到人，确保了我单位系统疫情防控工作扎实有效的推进。在工作中逐步构建了科学化、规范化、程序化、常态化的疫情防控体系，推进疫情防控工作分工科学、调度有序、追责问责及时、应对迅速、处置及时、宣传到位。先后召开3次疫情防控视频专题会议，传达习近平总书记指示精神及党中央、国务院和省、市、县各级部门关于疫情防控工作部署要求，对加强疫情防控工作提出明确的要求和部署;

　　我单位及各学校均安排值班表，教职工24小时轮流值守，书记及各组长亲自长期坚守。建立了疫情防控工作机制、制定了《新型冠状病毒肺炎疫情的应急处置预案》并下发学习，指导防疫有序推进。

　　二、防控工作情况1、实行疫情工作日报告、零报告制度。我单位通过钉钉群健康签到，动态管控教职工动向，学校安排人员每天通过钉钉班级群或者电话询问学生是否在家、是否有感冒症状，专人负责汇总上报应急组办公室。将疫情应急反应时间定为20分钟，如发生教师或学生疑似感染新型冠状病毒，要按属地管理原则，第一时间电话上报应急组组长。

　　2、开展重点人群摸排监测。共排摸全镇教师和学生与湖北返会宁人员有接触的5例，全部得到及时隔离。现已全部退出隔离，未发现一例疑似症状。

　　3、开展寒假卫生健康教育。每天通过钉钉班级群、微信群、qq群等途径，向师生和家长宣传普及新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控知识，引导师生及家庭成员勤洗手、戴口罩、居家经常通风换气、不外出、不参加任何聚餐聚会等活动。

　　4、严格执行教职工、学生外出请消假制度。每天早上九点半通过钉钉签到，各学校应急组组长负责本校师生签到工作，我单位应急组副组长郭校林负责全镇师生签到工作，掌控全镇人员动向，做到了不落下一个人，不错报一个人的工作原则。三、开学准备情况1、应急物资保障工作，通过我单位与各学校共同努力，通过各渠道现已准备有测温枪14个(本月28日到货)，口罩6100个(其中6000个本月28日到货)，消毒液1340斤(已到货)，消杀喷雾设备8套(已到货)，防护服4套(已到货)，极大的保障了开学应需物品。

　　2、教职工及学生情况，全镇1024位教师全部已到达会宁县，23位来自外市教师已经通过隔离期，没有曾到过武汉的人员，没有接触史，没有发热人员;

　　全镇6249名学生在会宁为2526，因就学方便在我镇各学校上学，且都居家没有外出。

　　3、延期开学教学开展。通过钉钉群等，积极宣传和开展心理健康服务指导工作，为师生疏导疫情产生的负面心理影响。

　　4、我单位制定了《联防联控工作领导小组关于做实做细延迟开学工作预案的指导意见》并下发，各学校参照指导意见根据实际情况制定了各自的延迟开学预案与十项制度。

　　一是每日早晨、中午由专人对师生的健康状况进行观察、询问，并将其结果汇总到学校应急组处，特别对发热、咳嗽学生要高度关注，做到早发现，早报告。

　　二是指定专人做好学生缺课、教师缺勤的登记，遇有缺课人数增加或缺课者有新型冠状病毒感染的肺炎相似症状的师生，应第一时间按照规定上报。

　　三是学校发现疑似症状师生后,要严格执行疫情应急处置规定,第一时间报告当地卫生健康部门,临时隔离后转运至定点医疗机构。经确诊的,学校在1小时内上报县教育局。学校对疑似症状人员接触过的场所、物品,要进行消毒处理,对密切接触者实施集中隔离医学观察。

　　四是每周进行一次大扫除，对办公区域、教室、宿舍、食堂、运动场地、厕所等重点区域和场所环境卫生进行全面清扫、清理、消毒，保持室内空气流通、卫生整洁，清除卫生死角。

　　五是不举行学生集体活动。加强食堂管理。对寄宿生每天晚上增加一次健康监测。

　　六是严格控制外来人员进入校园，确需进入校园的，且无新型冠状病毒感染的肺炎接触史或相似症状的，在认真做好进入人员信息登记并采取相应防护措施后，指定空间办理完事情后立即离开。

　　七是加大师生健康教育宣传力度，积极开展健康教育宣传工作，增加健康教育知识广度，教育学生养成良好的卫生习惯。使师生熟练掌握新型冠状病毒感染的防控知识，提高防范意识，积极参加体育锻炼，养成良好卫生习惯和健康生活方式，不断增强师生体质和免疫力。

　　八是坚决贯彻落实教育部“五个一律”工作要求,即“未经学校批准学生一律不准返校,校外无关人员一律不准进校门,师生进入校门一律核验身份和检测体温,对发烧咳嗽者一律实行医学隔离观察,不服从管理者一律严肃处理”，切实守好、守住、守牢学校疫情防控第一道关口。上放学时，安排值周人员在学校门口附近执勤，禁止家长停留校门。

　　九是学校以班为单位重点关注因延迟开学引发学生、家长对学业的焦虑问题,通过微信群、qq群主动做好引导工作。教育广大师生要有甄别信息真假的能力,不造谣、不信谣、不传谣,积极传播正能量,全力营造良好的舆论氛围。

　　十是安排专人按照消毒操作规范,对教室、宿舍、食堂、运动场所、图书室、厕所等公共区域进行集中清洁消毒,每天消毒不少于2次。加强日常通风换气,全方位改善学校环境卫生条件,做到环境卫生不留死角,清理杀毒不留空白。

　　四、存在的问题及解决办法工作中发现有部分党员干部意识淡薄，思想觉悟差，觉得此事与自己的工作无牵扯，个别教师外出不按照规定请假，被县教育防领办通报，学校已经对其进行了批评教育，下一步上报教育防领小组做出相应的处理。

　　有个别学校政治站位不高，责任不强，报表不及时，对每天报表不保存，不留工作台账，经过相关人员的指导与谈话，已经全部改正。

　　目前，全镇疫情防控工作还存在一个急需解决的问题，主要是所购置到疫情防控物品数量有限，目前仅能保障一个月的物资供给，还在通过各个渠道想办法争取疫情防控所需的口罩、消毒液、防护服和一次性医用手套等物品。我们在尽力备足所需防控物品，配合所有部门坚决打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战。

内控体系有效性自查自纠工作报告篇4

　　根据通知要求，xxx镇组织人员对去冬今春的绿化工作进行检查，检查重点为津保路和大广高速两侧种植的树木，同时对各村村内绿化情况进行检查。现将检查结果回报如下：

　　一、树木成活率

　　通过加强对去冬今春绿化工作的检查、及时督促各村进行浇水等措施，现在辖区内树木成活率良好，均在85%以上，树木长势良好，其中郭家营村、石家营村成活率超过90%。

　　二、病虫害防治情况

　　开春时镇政府统一发放药物，组织各村进行了春尺蛾防治工作，成效良好。气温回暖以来，发现有小范围春尺蛾爆发现象，针对这一情况，镇政府积极行动，组织人员，对发现春尺蛾的千里堤、xxx二村等集中喷洒药物进行防治，效果显著。

　　三、存在的一些问题

　　在检查过程中发现有部分村民和工作人员对绿化工作的重视程度仍有待提高。有部分村民存在管种不管养的心态，致使部分地块存活率低于平均水平。

　　四、下一步工作计划

　　一是加强病虫害监控。加大对春尺蛾、美国白蛾等病虫害的监控力度，一旦发现后，及时组织进行药物防治，将病虫害的损失控制在最低限度。

　　二是加强对已植树木的养护和管控力度。在各村明确专人负责绿化树木的养护和管控工作，对死亡树木及时进行补植，保证树木成活率。

内控体系有效性自查自纠工作报告篇5

　　根据区国家保密局《转发〈关于做好机关、单位保密自查自评工作的通知〉》(新密办〔201*〕1号)要求，我社高度重视，对照《机关、单位保密自查自评标准》，进行了全面的自查自评，现将自查自评情况报告如下:

　　一、保密工作落实情况

　　我社对所收到泄密文件，均指定专人进行妥善处理，保证了涉密文件、记录、信息等在传递、使用过程中的安全，未出现过失、泄密问题，供销社保密自查自评工作报告。我社设有保密室，并按要求安装了密码柜，所收到的泄密文件全部存放在密码柜中，按时清退泄密文件。所有电脑都配备了杀毒软件，并定期进行杀毒与升级。通过自查，我社的保密工作基本做到制度到位、管理到位、检查到位。

　　二、主要做法

　　(一)领导重视，强化组织领导。成立保密工作领导小组，严格落实保密工作。主要领导经常听取保密工作情况汇报，对保密工作提出明确要求，及时研究解决相关问题。班子成员以身作则，自觉学习，掌握保密制度，签订保密承诺书，做到懂法、知法、执法，在广大干部职工中树立起有法必依、有章必循、违法必究、令行禁止的作风。

　　(二)重点突出，狠抓工作落实。定期以主要部门和主要领导为重点检查对象，对计算机和移动存储介质违规外联和特种木马为检查重点，以查促管，及时采取防范措施，坚决切断涉密信息流向互联网的所有渠道。

　　(三)宣传教育，增强保密意识。为加强我社涉密人员保密安全意识，采取多种方式、多渠道，对相关人员进行宣传教育，并将各类保密工作文件转发至各股室，要求结合实际，认真组织学习，并抓好贯彻落实，确保计算机及其网络安全。

　　(四)完善措施，严格制度规范。加强制度建设，是做好计算机保密管理的保障。为了构筑科学严密的制度防范体系，我社不断完善各项规章制度，规范计算机及其网络的保密管理，主要采取了以下措施:

　　一是贯彻执行上级保密部门文件的有关项规定和要求，不断增强依法做好计算机保密管理的能力;

　　二是完善各项涉密及非涉密计算机及网络管理制度;

　　三是规范涉密信息的流转，严格执行“涉密信息不上网，上网信息不涉密”的原则。

　　(五)督促检查，堵塞管理漏洞。为了确保计算机及其网络保密管理工作各项规章制度的落实，及时发现计算机保密工作中存在的泄密隐患，堵塞管理漏洞，我社十分重视对计算机及其网络保密工作的督促检查，采取自查与抽查相结合，常规检查与重点检查相结合，定期检查与突击检查相结合等方式，对计算机进行防范措施的落实情况进行检查。

　　三、存在问题及整改措施

　　通过自查，我社对保密工作有了进一步的明确，同时，也发现了一些存在的薄弱环节。个别同志对保密工作认识不到位，保密意识不强等。今后我社将发现的问题作为整改的重点，具体整改措施如下:

　　(一)定期召开保密工作领导小组会议，研究保密工作，做到年初有计划，年中有检查，年终有总结。坚持保密工作与日常工作同步安排部署，落实岗位责任制。

　　(二)探索建立涉密人员管理长效机制，明确涉密人员的资格和范围，认真落实保密承诺书签订工作，落实脱密期管理措施。进一步加强涉密载体的清理和管理，重点抓好涉密计算机、涉密移动存储介质、办公自动化设备和手机使用的保密管理。

　　(三)健全建立保密规章制度，对保密工作要分工明确，责任落实到人，保密日常管理工作要规范有序。

　　多年来，我社在区国家保密局领导下，保密工作逐步规范化、制度化，没有出现涉密事故。今后，我社将按照这次检查的精神和要求，把保密工作落到实处，确保保密工作安全可靠万无一失。

内控体系有效性自查自纠工作报告篇6

　　根据《关于开展保密自查自评工作的通知》文件精神，集中开展了自查自评保密工作，现将工作情况报告如下：

　　一、自查自评基本情况

　　对照《工作规则》及《保密自查自评标准》的具体要求，根据办公室、办公室《》()、《》()等文件精神，对保密工作领导责任制落实情况、保密制度建设情况、保密宣传教育培训情况等情况认真组织开展自查自评，主要采取 自评与 综合评估相结合的办法进行，取得了一些实实在在的成效。

　　(一) 高度重视，强化责任

　　为了适应新形势下保密工作的新情况、新问题，分管保密工作负责人组织研究保密工作中的具体问题，认真组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护、泄密案件查处等工作，为保密工作的全面落实提供了强有力的组织保障。分管业务工作负责人部署分管业务工作中的保密工作，确定办公室负责同志为机关兼职保密员，狠抓各项保密措施和保密责任制的落实，杜绝重大失泄密事件的发生。

　　(二) 健全制度，落实任务

　　一是建立健全规章制度。进一步修订完善了公司保密工作制度、形成以制度管人、管事，进一步实现制度化、规范化。加强保密基础设施建设，分管领导具体负责，办公室和有关部室负责人具体实施，严格执行“涉密信息不上网，上网信息不涉密”的原则。二是对往年的档案和内参等涉密文件及时收归档案室管理，保证秘密文件不外泄。三是加强对档案室和办公室的管理。严格规定了档案管理人员如有泄密、失密事件，对档案人员予以调离并追究相关责任，查询档案做到登记并签名，有关档案必须经分管领导同意后方可查询。四是规范处理文件，有关文件按规定及时进行销毁，保证不留完整文件纸张。五是对上级下发的“秘密”文件进行登记发放，并责令归档保存。

　　(三) 明确重点，加强管理

　　财务部、档案室是保密重点部门和部位，我们按照有关规定对保密要害部位采取人防、物防、技防等防护措施，加强管理确保不出现泄密问题。在档案室管理上，我们制定了档案工作人员保密职责，秘密文件、内部资料的传递、回收、注销都严格按照保密规定办理。在财务管理上，我们对于财务资料建立财务档案，严格按照财务制度进行审查存放，除了财务人员、档案管理员外其他人员一律不的查阅，如因特殊原因需要查阅，必须经分管领导签字同意。

　　(四) 加强教育，增强意识

　　注重抓好保密宣传教育培训工作，根据年度保密宣传教育工作作出安排并组织落实，及时传达学习上级保密工作指示、文件和法规制度;组织各部门涉密人员保密知识技能培训，按要求参加保密行政管理部门组织的培训。进一步掌握保密知识，提高保密技能，促进本公司保密工作扎实开展，并取得实效。 (五) 强化整改，注重实效

　　根据保密工作要求，针对保密工作存在的突出问题及时进行梳理，并抓好整改。将保密工作目标任务层层分解，落实到 和 。利用各种会议等多种形式加强对职工的保密宣传教育，促使广大干部职工自觉履行保密义务和责任，维护大局利益，维护社会稳定。迄今为止，全公司上下无一失、泄密事件发生。

　　二、存在问题及整改措施

　　通过自查，我们发现存在一些问题，各 的保密意识、责任意识有待进一步提高、计算机和网络防护能力有待提高、日常监管有待加强等。

　　整改措施：从源头上防止涉密泄密事件的发生。加强制度的建设和要害部位和部门进出人员的审查和控制。在完善涉密计算机使用管理规定的基础上，狠抓各基规章制度的贯彻和落实。

内控体系有效性自查自纠工作报告篇7

　　一、对保密测绘成果的认识

　　我单位自从接到《关于开展保密测绘成果检查的通知》后，大队领导非常重视，立即组织召开了有关人员参加的会议。在会议上，大家谈了做好测绘成果保密工作的重要意义。一致认为开展此项工作，非常及时也非常正确，很利于以后我们开展各项工作。因为测绘事业是国民经济和社会发展的重要组成部分，是国家建设的重要基础。保密好成果资料，不仅是做到了图纸资料不丢失、不转借、不擅自扫描复印、低价转卖等现象。更重要的是把做好测绘成果的保密工作提高到事关国家安全、国家主权和国家安危的高度认识上去了。最后，要求大家一定要认真对待此项工作，并安排专人负责，队质管办总工协助。严格按照《中华人民共和国档案法》做好档案管理工作，并依据《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国保密国家秘密法》、《中华人民共和国测绘成果管理规定》有关条款的规定，展开自检自查工作。

　　二、测绘成果管理程序

　　我单位对测绘成果、地形图的管理程序是符合要求的，建立健全了各项档案管理制度，并把档案管理列入企业的经济责任制体系制定了严格的考核和奖惩办法。

　　1、 由测绘专业队提供的资料，首先按工程项目进行分类、编号，并由档案管理人员认真验收，然后办理接交手续。

　　2、 对于存放的档案资料，有专用柜、架进行排放，排放方法科学，便于查找。

　　3、 地形图底图的保管，除底图需要修送晒外，不得外借。修改后的底图入库，要认真检查其修改、补充等情况。

　　4、 存放的胶片、照片、光盘等，有特制的密封盒，按编号顺序排放在防火柜内。

　　5、 库房内设有防火和空气调节设施，温度、湿度符合规定要求。

　　6、 定期进行库藏档案的清理核对工作，做倒帐物相符。对于作废遗失等注销帐卡，要查明原因和保存依据。

　　7、保存档案有专门的库房并且具备良好的卫生环境和防盗、防火、防光、防尘、防有害生物和防污染等安全措施。

　　8、单位上任何领导都无权批直接把测绘资料和成果转借其它单位和个人。必须履行一切手续方可。若有借阅、使用图纸和测绘资料的单位和部门，必须首先提出申请，由大队领导、队总工签同意后，方可到资料室(档案室)进行登记。登记时应说明图幅编号、资料编号和使用时间，并保证资料完整无缺。借用期间不得擅自转借给其它单位和个人，到期必须按时归还。

　　9、借阅使用的单位及部门，必须对所借用的资料妥善保管，严格保密，不得损坏或丢失，到期按时归还。一旦出现意外损坏丢失情况，当事人应讲清原因，并写出书面材料，而且要有其他人作证，然后逐级上报各部门处理。

　　总之，此项工作的开展，使我们大大提高了对测绘成果保密的重要性的认识。进一步完善了对测绘成果的管理制度，将保密工作做到了有章可循、有据可依。为今后的资料管理工作打下了良好的基础。

内控体系有效性自查自纠工作报告篇8

　　我对工作情况进行了自查，现将自查情况报告如下：

　　一、基本情况

　　XXXX市XX水利勘测设计有限责任公司成立于20xx年7月5日，并取得了省测绘局颁发的丁级测绘资质证书。我公司现有9人，其中测绘专业技术人员5人，测绘工作相关专业技术人员4人;我公司现有RTK2台、电脑2台、S1水准仪一台及其它设备。

　　我公司全体测绘工作人员受到工程测量专业培训，做到一专多能，完全能胜任本业务范围内的测绘工作，通过了兴安盟国土资源局测绘管理科的认定，取得了丁级测绘资格证书，从事工程测量。

　　二、测绘活动基本情况

　　我自开展测绘业务以来，由于为丁级单位，人员、设备相对还比较薄弱，所以我们严格按照测绘资质许可的业务范围进行工作，从没有以其他单位的名义从事测绘活动，也坚决不允许其他单位以本单位的名义从事测绘活动，在接收到测绘项目后，坚决认认真真地独立完成，从不转包测绘项目。对于涉密成果，我公司坚决按照国家和上级测绘主管单位的有关规定和要求对涉密成果采取保密措施，坚决维护国家的利益。

　　我公司始终坚持遵守国家有关测绘行业的各项法律法规及规章制度，积极维护测绘行业的科学性和权威性。

内控体系有效性自查自纠工作报告篇9

　　近日，教务处组织校内各二级教学单位进行了期中教学检查。各二级教学单位从听课、教学大纲撰写、评估发现问题跟踪整改、学生试卷和毕业设计(论文)归档情况、师生座谈会等方面，对教学工作进行了全面检查，现将检查情况总结如下：

　　一、教学整体秩序良好

　　各学院普遍比较重视教学工作，加大了教学管理工作力度。院系领导、青年教师、教学督导按照学校要求开展听课。多数教师能够在开学初向学院提交教学大纲，一些学院建立了院系两级审核制度。对上学期评估中发现的学生试卷和毕业设计(论文)不规范问题，已责成相关教师予以改正。课堂教学方面，大部分教师上课认真，内容新颖充实，教学方法得当，注重调动学生学习积极性，教学辅助环节落实基本到位。

　　检查中也发现还存在着一些问题。校区上课教师调课率偏高。部分教师对课程教学目标如何与毕业要求相对应理解不到位，教学设计比较空洞。一些课程教学大纲更新不够，没有很好地体现教学改革理念和课程建设成果在教学中的运用。外聘教师教学大纲提交情况不佳。

　　二、各学院教学工作稳步开展

　　(一)文传学院

　　1、一些教师尝试手机终端进课堂，借助互联网技术，开展课前预习、课中师生交互、课后辅导答疑等，丰富教学手段，拓展延伸课堂教学活动。

　　2、在新生中持续开展青蓝讲坛，开阔学生视野，培养学生的专业素养。

　　(二)教育学院

　　1、建立学院督导听课、教学管理人员巡查、学生信息员反馈构建的教学秩序管理网络，确保日常教学秩序稳定。

　　2、XXXX级音乐系新生举办入学专业技能汇报音乐会，使新生快速进入专业学习氛围。

　　3、要求高年级学生采风、报告、展演一体化汇报课程学习成果，充分展示学生运用专业理论和实践技能的综合能力。

　　(三)环建学院

　　1、制定实践教学大纲模板，完善学院实践环节课程教学大纲，对教学大纲进行院系两级审核。

　　2、对原化环学院和建筑系的管理制度进行梳理和整合，完善学院教学激励机制，汇编完成《生态环境与建筑工程学院管理制度汇编》。

　　(四)机械工程学院

　　1、坚持每周一院系领导、实验中心主任联席会议，讨论并解决教学中出现的问题。

　　2、部分老师开通微信公众号加强与学生互动，分享学习资源。

　　(五)思政部

　　1、开学第一周教师将课程教学大纲提交课程组长初审，然后再提交教学副院长复审，第二周教学大纲全部上网。

　　2、制定试卷装订情况检查表，重点考察试卷装订的规范性、完整性，考试成绩提交时间等，要求任课教师自查，再小组全面审查，督促教师养成规范保存教学档案的习惯。

　　(六)计算机学院

　　1、组织大一各专业核心课程集中辅导答疑，在线答疑与现场答疑相结合，周一到周五每天安排教师团队辅导学生课外学习。

　　2、制定项目类课程、课程设计教学档案规范;建立教师定期寻访、学生分散实习网上跟踪机制。

　　三、评估问题整改

　　针对前期专项评估中发现的一些问题，各学院制订整改措施，积极查漏补缺，进一步规范教学过程。广电专业存在教学设施落后，实践教学档案管理不到位的情况，已起草实验室建设计划到学校相关部门，同时核查整改了实践教学档案中的问题。电智学院对评估中发现的实习过程管理档案不全、实验报告批阅、毕业设计题目难易度不合适等问题进行了整改。经管学院进一步规范了实验室开放管理制度，对校内仿真实训条件不佳的现状，提出了严格选择实习单位，明确实习计划，规范实习指导书，强化学生日常专业写作训练的要求。环建学院建立一整套实习管理规章制度，明确了实习课程档案归档要求，实现了全过程管理，有效地保障了实习质量。

　　部分学院制定检查表，通过教师自查、系初审、学院复审等多个环节，查找和规范学生试卷和毕业设计(论文)中的问题，针对相关问题进一步完善学院实践各环节规章制度，严格执行质量标准。