公司内部管理流程公司内部管理流程
内
部
管
理
流
1、行政-01
会议治理工作流程
14、
储运-01
储运物流治理流程
2、行政-02
固定资产治理流程
15、
储运-02
发货配送工作流程
3、行政-03
客户招待治理工作流程
16、
人事-01
组织结构设计工作流程
4、行政-04
办公用品/物料治理流程
17、
人事-02
人力资源规划工作流程
5、行政-05
办公设备治理流程
18、
人事-03
事档案治理工作流程
6、行政-06
文书档案治理流程
19、
人事-04
考勤治理工作流程
7、行政-07
档案借阅治理流程
20、
人事-05
培训打算治理工作流程
8、行政-08
收文治理工作流程
21、
人事-06
职员聘请治理工作流程
9、行政-09
发文治理工作流程
22、
人事-07
职员录用治理工作流程
10、行政T0
名片印刷治理流程
23、
人事-08
职员绩效考核治理工作
11、行政T1
宣传物料制作治理流程
流程
12、行政-12
宣传品/方案设计工作流程
24-
、人事-09
劳动合同治理工作流程
13、行政-13
印章使用治理流程
25-
、人事T0
职员出差治理工作流程
1、 会议治理流程
编号：行政-01-步骤表/流程图 编制日期：2018-12-08
程序
详细步骤
备注
步骤1
相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知,上报综合治理部审核
相关部门、综合部
步骤2
综合治理部审核通过，上报总经理审批：审批通过，下发会议通知。
综合部、总经理室
步骤3
相关部门做出会议预算、组织打算，上报总经理审批。
步骤4
相关部门的会前预备、召开、承办及会议纪要总结。
相关部门、综合部
步骤5
总结交由上级领导或总经理审定，
相关部门、综合部、总经理室
步骤6
审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要
综合部、总经理室
此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程:
具体会议治理工作流程图如下:
流程图:
相关部门 综合部 相关领导
终止
2、 固定资产治理流程
编制日期：2018-12-08编号：行政-02
编制日期：2018-12-08
流程图：申请部门综合部相关领导
流程图：申请部门
综合部
相关领导
程序
详细步骤
备注
步骤1
急采购不受此限制。申请部门、 综合部、总经理室
步骤2
综合部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。
综合部、申谙部门、财务部
步骤3
财务审核通过上报总经理审批；综合部负责采购、入库。
综合部、财务部、总经理室
步骤4
各部门领取，形成固定资产登记、领用淸单，并在季末进行淸点。
申请部门、综合部
客户招待治理工作流程
4. 办公用品/物料治理流程
4. 办公用品/物料治理流程
编号：行政- PAGE #-步骤表/流程图 编制日期:2018-12-09
程序
详细步骤
备注
步骤1
接待部门到综合部领取并填写《客户招待申请单》
接待部门
步骤2
依照要求，接待部门安排就餐地点、规格。
步骤3
接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批
财务部、总经理室
编号：行政-03-步骤表/流程图
编制日期：2018-12-09
流程图：接待部门
相关领导
编号：行政-
编号：行政- PAGE #-步骤表/流程图 编制日期:2018-12-11
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门内勤于每月二十五日前编写采购打算,并提岀办公用品采购申请。
新进人员或专门用品文具
的申领不受此限制
步骤2
综合部文员将各部门采购打算汇总，上交综合部经理、财务经理审核。
综合部、总经理室
步骤3
审核完成后，递交＜＜办公用品采购单＞＞给采购文员，进行采购
步骤4
通知各部门内勒统一领取，并签字记录。
综合部、申请使用部门
流
程 图: 里
门
综合部
相关领导
5、 办公设备治理流程
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门内勤于每月二十五日前编写采购打算,并提岀办公用品采购申请。
营销中心、综合部
步骤2
综合部文员将各部门采购打算汇总，上交综合部经理、财务经理审核。
综合部、总经理室
步骤3
审核完成后，递交＜＜办公用品采购单＞＞给采购文员，进行采购
步骤4
通知各部门内勤统一领取，并签字记录。
综合部、申谙使用部门
3L
综合部经理 总经理
办公设备登记设备使用情形f设备建档
办公设备登记
设备使用情形
f
设备建档
设备修理
设备报废
6、 文书档案治理流程
编号：行政
编号：行政-07-步骤表/流程图 编制日期:2018-12-12
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门内勤于每月5日前整理岀本部门需要存档备份得文件资料。
新进人员或专门用品文具
的申领不受此限制
步骤2
综合部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。
综合部
步骤3
每季度或年度对存档资料进行鉴左、选择，提出档案销毁建议淸单。
综合部、总经理室
步骤4
依照审批进行销毁或重新分类、编号，以便存査。
汇 总 人:
综
合 部 行
政文员 审核人：综合部经理 审批人：总经理
流程图：相关部门
综合部
相关领导
7、 档案借阅治理流程
编号：行政-
编号：行政-08-流程图 编制日期:2018-12-12
程序
详细步骤
备注
步骤1
申请人填写借阅登记表，综合部经理审批。
申请部门、综合部
步骤2
保管文员调出文件，申请人査阅并即使归还。
步骤3
保管文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。
査
阅
人:
各
部
门申请人
审批人：综合部经理、总经理
保管人：综合部文员
流程图：申请部门综合部相关领导
流程图：申请部门
综合部
相关领导
8、 收文治理工作流程
编号：彳亍政-
编号：彳亍政-09-流程图 编制日期:2018-12-12
流程图：相关部门
综合部
相关领导
收文信息整理 ? 收到文件
整理收文
否
文件分发
收集资料
整理分类
否
文件查阅 <■
> 定期整理
9、 发文治理工作流程
PAGE #
PAGE #、 名片印刷治理流程
编号：行政?io■步骤表/流程图 编制日期：201&12J3
流程图:
相关部门
相关领导
综合部
编号：
编号：行政-11-步骤表/流程图 编制日期：2018- PAGE #-13
PAGE
PAGE #、 宣传品/方案设计工作流程
PAGE
PAGE #、 宣传物料制作治理流程
程序
详细步骤
备注
步骤1
印制需片申请者填写＜＜名片印刷申请单＞＞，由综合部文 员于每月月底之前统计，交由总经理审批。
申请部门、综合部、
总经理室
步骤2
名片印制前,行政文员需和申请人确认名片职务、职称、 部门是否相符，姓需、联系方式、数量等需确认无误。
企划部需提供设计方案
步骤3
确认完毕之后，联系印刷业务者。
步骤4
自确认名片内容起，三日后到综合部领取。
申请部门、综合部
流程图：申请部门综合部相关领导审批人：总经理 制作人:行政文员
流程图：申请部门
综合部
相关领导
程序
详细步骤
备注
步骤1
宣传物料申请者填写＜＜宣传物料制作申请单〉＞，经综合部经理签字后交 给制作文员。
申请部门、综合部
步骤2
物品制作前，企划确定设计方案，行政文员需和申请人确认物品名称、 数量、规格，交由时刻等，需确认无误。
企划部、综合部协作
步骤3
确认完毕后，联系相关制作单位。
综合部、对外制作单位
步骤4
依照物料制作时刻不同，领取时刻等待通知。
综合部、申请部门
流程图：申请部门综合部相关领导企划部提供方案
流程图：申请部门
综合部
相关领导
企划部提供方案 ? 确认物料信息
联系制作公司
货到登记入库
签字、确认 ＜ 通知领取
登记.备案
登记.备案
编号：
编号：行政-13-步骤表/流程图 编制日期：2018-12-15
PAGE #
PAGE #、 储运物流治理流程
编号：储运-01-步骤表/流程图 编制日期:2018-12-16
编号：
编号：行政-12-步骤表/流程图 编制日期：2018-12-14
PAGE
PAGE #、 印章使用治理流程
程序
详细步骤
备注
步骤1
宣传品/方案需求部门提议，企划部汇总信息，上报总经理。
企划部、总经理室
步骤2
审批通过，与提议部门沟通设计内容、要求，出设计方案。
企划部、申请部门
步骤3
总经理审批通过，设计方案编号、存档、备案、存査。
企划部、总经理室
流程图：相关部门企划设计部相关领导确认方案
流程图：相关部门
企划设计部
相关领导
确认方案
程序
详细步骤
备注
步骤1
申请人填写《印章使用登记农》，印章保管人审核。
用印部门、综合部
步骤2
登记备案、通知用印。。
步骤3
印章归还，登记存档。
审批人：总经理、综合部经理
制作人：行政文员
流程图：用印部门综合部相关领导
流程图：用印部门
综合部
相关领导
编号：储运
编号：储运-02-步骤表/流程图 编制日期：2018-12-16
程序
详细步骤
备注
步骤1
自业务订单签订后，交由库管核査是否物资充裕
营销中心、综合部
步骤2
库管核实订单后，可通知客户打款，并通知财务人员确认款项。
营销中心、综合部、财 务部
步骤3
财务确认收到对方款项后，库管备货出库，并制作客户回执单、通知物 流公司预备发货：款到3个工作日内发岀物资。
财务部、综合部
步骤4
客户收、验货，填写回执单，由物流公司带回交给综合部物流负责人， 并在财务部门备案。
流程图:相关部门 综合部 财务部门
合同签订
营销中心下订单 > 库管核单 业务员通知打款
财务确认收款
库管备货
■
■
选择物流公司
通知客户取、验货 物流员-安排发货
If J 回执单备案
客户回执单
物流运餌签认单
15、 发货配送工作流程
PAGE
PAGE #. 组织结构设计工作流程
流程图：营销中心综合部
流程图：营销中心
综合部
程序
详细步骤
备注
步骤1
客户下单，业务、综合部核实物资储存信息，确认最终订单。
营销中心、综合部
步骤2
财务核査订单款项：储运部对订单产品及物料进行统计、组合、分拣。
财务部、综合部
步骤3
按照订单要求分类、包装、出库，与配送中心确认发货清单。
综合部
步骤4
规定时刻内发出物资。
18^ 人事档案治理工作流程
18^ 人事档案治理工作流程
编号：人事- PAGE #-步骤表/流程图 编制日期:2018-12-18
17、 人力资源规划工作流程
17、 人力资源规划工作流程
编号：人事- PAGE #-步骤表/流程图 编制日期:2018-12-17
编号：人事-01-步骤表/流程图 编制日期：2018-12-17
程序
详细步骤
备注
步骤1
公司高级治理层确定企业进展目标、主导业务。
决策层
步骤2
分析公司主导业务流程，确定治理层次和治理幅度。
决策层、人事部
步骤3
以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。
人事部
步骤4
组织结构的设计、实施试用，及时调整
流程图： 相关部门实施 人事部设计 公司治理层规划
公司髙层规划进展战略、目标
确左主导业务及具体业务内容
分析业务流程、编制流程图
与领导沟通确左治理层次、幅度
以主导业务为基础，划分职能部门
设置辅助职能部门（客服部等）
从流程上，确左部门间的协作关系
与领导商讨确定组织结构
使用、验证
依照进展变化，进行调整
程序
详细步骤
备注
步骤1
人力资源现状统计、分析。
人事部
步骤2
人力资源供给与需求推测。
步骤3
人力资源规划。
决策层、人事部
流程图：人力资源现状 人力资源规划 结果和反馈
分析公司进展规划、目标
对现有人力资源分析■
对现有人力资源分析
■
推测公司人力资源需求
■
公司外部供给情形推测
确立公司人力资源需求
确立人力资源打算、政策
人事部执行打算
执行情形，分析人力短缺过剩缘故
调整、修正人力资源规划
19.
19. 考勤治理工作流程
程序
详细步骤
备注
步骤1
人力资源部建立健全人事档案。
人事部
步骤2
人事档案的保管、存査。
流程图：职员资料收集建立职员档案档案保管
流程图：职员资料收集
建立职员档案
档案保管
人资部收集职员 人事资料
及时更新职员档 案内容和资料
及时更新职员档 案内容和资料
编号：人事
编号：人事- PAGE #-步骤表/流程图 编制日期:2018-12-21
20、 培训打算治理工作流程
20、 培训打算治理工作流程
编号：人事- PAGE #-步骤表/流程图 编制日期:2018-12-20
程序
详细步骤
备注
步骤1
职员填写考勒衣，行政文员汇总出勤记录
人事部、相关部门
步骤2
递交综合部经理，每月月底依照考勤结果制作当月工资衣
总经理室
步骤3
考勒信息存档，以便日后存査。
人事部
编号：人事-04-步骤表/流程图
编制日期：2018-12-20
流程图：相关部门人事部相关领导
流程图：相关部门
人事部
相关领导
程序
详细步骤
备注
步骤1
申请人提出培训需求，综合部分析并制定培训打算。
申请部门、人事部
步骤2
人事部估算培训费用，上报总经理审批
人事部、总经理室
步骤3
预备资料、课件，实施培训、评估、考核。
人事部、用人部门
步骤4
资料归档，分析培训内容及考核结果。
流程图：申请部门人事部相关领导21、职员聘请治理工作流程
流程图：申请部门
人事部
相关领导
21、
职员聘请治理工作流程
程序
详细步骤
备注
步骤1
用人部门提出聘请需求，总经理审批，综合部制定聘请方案并公布信息。
用人部门、总经理室、
人事部
步骤2
收集选择简历，确定初试人员名单。
人事部
步骤3
通过初试确定复试人员名单，复试后，确定最合适人选，报上级审批。
用人部门、人事部
步骤4
通知录用，办理入职，进入试用期，聘请终止。
人事部
流程图：用人部门人事部相关领导
流程图：用人部门
人事部
相关领导
22、 职员录用治理工作流程
24、 劳动合同治理工作流程
24、 劳动合同治理工作流程
编号：人事- PAGE #-步骤表/流程图 编制日期:2018-12-23
23、 职员绩效考核治理工作流程
23、 职员绩效考核治理工作流程
编号：人事- PAGE #-步骤表/流程图 编制日期:2018-12-22
流程图：下达录用通知办理入职手续试用期正式录用开始人事部向而试合格 人员发岀录用通知新职员按时到公司入职
流程图：下达录用通知
办理入职手续
试用期
正式录用
开始
人事部向而试合格 人员发岀录用通知
新职员按时到公司入职
程序
详细步骤
备注
步骤1
发岀录用通知。
人事部
步骤2
为新职员办理入职手续。
步骤3
新职员试用期培训、治理。
人事部、用人部门
步骤4
新职员试用考核。
人事部、用人部门
向人事部提交入职资料
新职员按照录用通 知做好入职预备人事部给新职员办理入 职手续
新职员按照录用通 知做好入职预备
人事部给新职员办理入 职手续
人事部带新职员到相关 部门报到＞人事部对新职员进
行公司制度等陪训
人事部带新职员到相关 部门报到
＞人事部对新职员进
行公司制度等陪训
用人部门对新职员 进行业务培训 用人部门负责人对 新职员试用期治理
用人部门、人事部对 新人试用期考核
是人事部为新职员 办理转正手续人事部办理职员辞7退手续否终I
是
人事部为新职员 办理转正手续
人事部办理职员辞
7
退手续
否
终I匕
程序
详细步骤
备注
步骤1
制定绩效考核方法、考核打算
决策层、人事部
步骤2
下达考核打算，实施绩效考核
人事部
步骤3
汇总、分析考核结果，发放考核薪酬
步骤4
改进考核措施，存档结果。
流程图：绩效考核指标 考核实施 考核结果
人资部和各部门依照 考核制度对绩效完成 情形进行考核
人资部和各部门依照 考核制度对绩效完成 情形进行考核
人斉部汇总绩效考核
结果
?
人资部评估考核结果
发放绩效考核崭酬
对考核资料、结果存档
编号：人事
编号：人事- PAGE #-步骤表/流程图 编制日期:2018-12-21
程序
详细步骤
备注
步骤1
新职员签订劳动合同进入试用期。
人事部
步骤2
试用期考核通过，进行转正考核，未通过的，可延长期限或终止合同。
用人部门、人事部、 总经理室
步骤3
转正考核通过后，进行劳动合同内容的最后协商，并签署正式用工合同。
人事部
步骤4
录用人员劳动合同归档、编号、存査。
流程图：用人部门人事部相关领导
流程图：用人部门
人事部
相关领导
25、 职员出差治理工作流程
程序
详细步骤
备注
步骤1
出差打算，出差申请。
岀差部门
步骤2
审批，办理出差手续，出差。
综合部、财务部
步骤3
出差返回，回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告。
综合、财务、总经理室
流程图：出差部门
综合部
财务部门
相关领导
终止
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